Registro de Atendimento

O Protheus não gera automaticamente um SPP (Sistema de Pedidos de Pagamento) para unificar as notas de débito vinculadas ao mesmo CNPJ ou CPF.
Sendo assim, o procedimento exige que as notas de débito sejam liquidadas individualmente, resultando em uma nova nota de débito com o valor total das notas selecionadas.
É essencial redobrar a atenção ao realizar cobranças de clientes faturados. Um cliente pode visualizar um registro de atendimento ou uma nota de débito como "baixada" ou "liquidada", mas, na prática, o título pode ter sido aglutinado com outros e ainda permanecer em aberto para pagamento.

No vídeo a seguir, apresentamos o processo detalhado de criação de notas de débito e a aglutinação dos valores, passo a passo.
Aglutinação de Títulos

Buscar o campo ambiente Gestão de Contratos
a) Acesse o Módulo Registro de Atendimento.
b) Selecione uma das notas que deseja aglutinar.
c) Clique em Outras Ações e depois em Liquidar.

Após clicar em "Liquidar", você será direcionado ao menu onde ocorre a unificação dos valores das notas.

Nessa tela é necessário preencher o campo:
a) Natureza Liquidação:
Insira 31011 no campo correspondente
Clique em OK para prosseguir para o próximo passo

Preencher o campo: Condição de Pagamento (Cond. Pagto):
Informe a modalidade de pagamento do cliente, que pode ser:
À vista.
10 dias, 14 dias, 21 dias, 28 dias, etc.
2 - Clicar no botão Confirmar

a) No menu Títulos Selecionados, visualize os títulos pendentes de pagamento (como por exemplo, as notas #8509 e #8510).
b) Selecione os títulos que deseja aglutinar, utilizando o executável no topo da página ou fazendo a seleção manual.
c) Confira os valores apresentados no rodapé para garantir que os títulos corretos foram selecionados.

Após a seleção:
a) No menu Títulos Gerados, preencha:
Coluna Prefixo: Insira a nomenclatura obrigatória CED (Certificado Digital).
Coluna Vencimento:
Insira a data de vencimento acordada com o cliente.
Caso o pagamento seja à vista, insira a data atual.
b) Clique em Confirmar.