Reembolso

Informar a data da despesa: 
1 - Clicar no botão +Incluir
2 - Clique no botão ? à direita do campo Dt. Despesa
2 - Escolha a data de acordo com o comprovante:

Selecionar o Fornecedor
1 - Clicar no botão ? à direita do campo Fornecedor
2 - Na tela Consulta Padrão - Fornecedor, localizar o fornecedor e clicar em OK

1 - Preencher o valor para o reembolso
2 - Escolher a Classificação: NF | Cupom Fiscal | Recibo

Selecionar o produto
1 - Clicar no botão ? à direita do campo Produto
2 - Localizar o produto e clicar em OK

Selecionar o Item Contábil
1 - Clicar no botão ? à direita do campo Item Ctb
2 - Localizar o Item e clicar em OK

Selecionar o Centro de Custo
1 - Clicar no botão ? à direita do campo C. Custo
2 - Localizar o Centro de Custo e clicar em OK